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| Point | État | Décision / responsable |
|---|---|---|
| Accès et contrat fournisseur | Bloquant : compte personnel et conservation inconnue | Responsable informatique : définir le compte de service et vérifier le contrat avant données réelles |
| Qualité d’extraction | Bloquant : TVA erronée sur un avoir | Comptabilité : jeu de cas attendus ; contrôles HT + TVA = TTC et signe ; refaire les tests |
| Actions | Bloquant : envoi direct au circuit de paiement | Sponsor : limiter à la préparation et maintenir le bon à payer humain |
| Relance et secours | Bloquant : aucun responsable | Désigner l’exploitant ; tester arrêt, relance et traitement manuel |
| Présentation | Acceptable temporairement : export CSV sans tableau de bord | Utilisateur : confirmer la lisibilité de la file d’exceptions |
| Décision finale | Reprendre le périmètre ; pas de mise en service à ce stade | Examen du prototype distinct de tout devis de construction ou contrat de suivi |
Un examen de système tiers ne vaut pas acceptation automatique en suivi mensuel.